1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3806-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ESTACION LA ORILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MANTENIMIENTO Y REPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación O'higgins 422 Comuna Empedrado Impuesto 38013,11 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANTE ENRIQUE MURGA VALENZUELA Razón Social DANTE ENRIQUE MURGA VALENZUELA R.U.T. 17.519.839-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANTE ENRIQUE MURGA VALENZUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Pack MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ESTACION LA ORILLA LLAVE DE PASO, CODO CU 1/2, TERMINAL CU / MAS DETALLE EN COTIZACION... $ 200.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.069 $ 200.069

Total Neto	$ 200.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.013
TOTAL OC	$ 238.082

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.519.839-3 Ver adjunto