1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3806-204-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PIE DIABETICO, PROGRAMA FOFAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BUERAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema PRODUCTOS FARMACEUTI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación O'higgins 422 Comuna Empedrado Impuesto 206283 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmanostica Razón Social FARMANOSTICA SPA R.U.T. 76.739.523-K Sucursal Farmanostica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1 Unidad 15 CAJAS X 50 UNIDADES APOSITO TRANSPARENTE ADESIVO 10X12 CM 15 CAJAS X 100 UNIDADES APOSITO TRANSPARENTE ADESIVO 6X7 CM 50 HIDROGEL AMORFO EN TUBO DE 15GR 05 CAJAS DE 10 UNIDADES APOSITO ALGINATO DE PLATA DE 10 X 10 CM 30 CAJAS X 20 UNIDADES VENDA GASA ELASTICA 8 CM X 4 MT 5 CAJAS X 10 UNIDADES INSUMOS PIE DIABETICO MAS DETALLE EN COTIZACIÒN $ 1.085.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.700 $ 1.085.700

Total Neto	$ 1.085.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.283
TOTAL OC	$ 1.291.983