1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3806-305-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TÓNER PROGRAMA MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BUERAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema INSUMOS REPUESTOS Y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación O'higgins 422 Comuna Empedrado Impuesto 29,63 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1011749 )TONER BROTHER TN-1060BK 1030749 (1011749) TONER BROTHER TN-1060BK ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 25,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 155,94 US$ 155,94

Total Neto	US$ 155,94
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 29,63
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 185,57