1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3807-193-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 48 m3 de Arena gruesa (obras) - compra ágil: 3807-213-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS "SERVICIOS COMUNITARIOS" del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422 Comuna Empedrado Impuesto 302784 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria AM Razón Social FERRETERIA Y MADERAS AM SPA R.U.T. 77.333.366-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria AM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 48 Metro Cúbico Arena gruesa, libre de sales, entregada en el Parque Agustín Quintana y Bravo, en Empedrado.   $ 33.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593.600 $ 1.593.600

Total Neto	$ 1.593.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.784
TOTAL OC	$ 1.896.384

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto