1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3807-243-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 422 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Materiales para Mant. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422 Comuna Empedrado Impuesto 52282,3 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3918320K Razón Social ROSENDO ISMAEL CARRASCO QUIROZ R.U.T. 3.918.320-K Sucursal 3918320K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111716 Llave Torx 1 Unidad no definida DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN PPARA APOYO A FAMILIAS POST INCENDIO 2017 DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN $ 275.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.170 $ 275.170

Total Neto	$ 275.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.282
TOTAL OC	$ 327.452