1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-111-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3808-70-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-70-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna * Impuesto 660495,29 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Eduardo Carrasco Muñoz Razón Social PATRICIO EDUARDO CARRASCO MUNOZ R.U.T. 15.226.354-6 Sucursal Patricio Eduardo Carrasco Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad INSTALACION DE RED DE DATOS, PARA COMPUTADORES EN EL LICEO B N° 06, SEGUN DTOS, ADJUNTO   $ 925.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000 26121609 Cable de redes 1 Unidad INSTALACION DE RED DE DATOS, PARA LA ESC. F N° 53 POEDRO DE OÑA, SEGUN DTOS. ADJUNTO   $ 1.045.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.500 $ 1.045.500 26121609 Cable de redes 1 Unidad INSTALCION DE RED DE DATOS, PARA LA ESC. G N° 67 CAUPOLICAN   $ 488.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.750 $ 488.750 26121609 Cable de redes 1 Unidad INSTALACION DE RED DE DATOS, EN LA ESC. F N° 55 MARCELA PAZ, SEGUN DCOTO ADJUNTO   $ 1.017.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.041 $ 1.017.041

Total Neto	$ 3.476.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 660.495
TOTAL OC	$ 4.136.786