1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. ALIEMNTACIÓN PARA ACT. TRAFKINTU ESCUELA ENZO FERRARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-01-000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 26320,5879 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 04-05-2023 CONSISTE EN: 8 POLLOS ASADOS - 15 JUGOS WATTS. 1.5lts DIFERENTES SABORES - 8 TORTILLAS - 60 SOPAIPILLAS - 8 PORCIONES DE PEBRE 500cc SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 04-05-2023 CONSISTE EN: 8 POLLOS ASADOS - 15 JUGOS WATTS. 1.5lts DIFERENTES SABORES - 8 TORTILLAS - 60 SOPAIPILLAS - 8 PORCIONES DE PEBRE 500cc $ 138.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.529 $ 138.529

Total Neto	$ 138.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.321
TOTAL OC	$ 164.850