1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-119-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP. ADQUISICION DE BUZO Y POLERAS ESCOLAR, PARA EL ALUMNO ESCUELA EL LINGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152202002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES MARIA Razón Social MARIA FLOR CATALAN VILCHE R.U.T. 10.519.936-8 Sucursal CONFECCIONES MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Unidad no definida POLERA TALLA 10 PIQUE MANGA CORTA POLERA TALLA 10 PIQUE MANGA CORTA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 53101603 Camisas de niña 1 Unidad no definida POLERA TALLA 10 PIQUE MANGA LARGA POLERA TALLA 10 PIQUE MANGA LARGA $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida BUZO TALLA 10 FRANELA ALGODON BUZO TALLA 10 FRANELA ALGODON $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 36.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.500

Justificación de exención de impuesto