1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-136-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP. ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN PROTOCOLO N° 3, PARA LA ESCUELA CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152204007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Unidad no definida GUANTES PARA EL ASEO, TALLA M GUANTES PARA EL ASEO, TALLA M $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 4 Unidad no definida DISPENSADOR ALCOHOL GEL DISPENSADOR ALCOHOL GEL $ 34.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.764 $ 139.764 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad no definida PULVERIZADOR MANUAL DE 15 LITROS PULVERIZADOR MANUAL DE 15 LITROS $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900 41102402 Quemadores de alcohol 5 Unidad no definida LITROS DE ALCOHOL GEL, ENVASE DE 01 LITRO LITROS DE ALCOHOL GEL, ENVASE DE 01 LITRO $ 8.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.390 $ 44.390 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 5 Unidad no definida LITROS DE CLORO DOÑA CLORINDA LITROS DE CLORO DOÑA CLORINDA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida PACK DE TOALLA DE PAPEL X 2 PACK DE TOALLA DE PAPEL X 2 $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad no definida PAÑOS PARA LIMPIEZA PAÑOS PARA LIMPIEZA $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPEROS VIRUTEX TRAPEROS VIRUTEX $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO ENVASE DE 5 LITROS JABÓN LIQUIDO ENVASE DE 5 LITROS $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 369.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 369.754

Justificación de exención de impuesto