1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-136-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SUBV. DE MANTENIMIENTO, REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESC. CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 4231,11 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA NAHUEL Razón Social COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA R.U.T. 77.284.685-1 Sucursal VIDRIERIA NAHUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO 4 MM 72 X113 CM VIDRIO 4 MM 72 X113 CM $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO 4 MM 81 X 110 CM VIDRIO 4 MM 81 X 110 CM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 22.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.231
TOTAL OC	$ 26.500