1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-147-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP. ADQ. DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGUN PROTOCOLO N°03, PARA LA ESC. IPINCO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP. del sistema 2152204007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida LITROS DE CLORINDA LITROS DE CLORINDA $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida PACK DE TOALLA DE PAPEL PACK DE TOALLA DE PAPEL $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 41112201 Calorímetros 2 Unidad no definida LITROS DE ALCOHOL GEL LITROS DE ALCOHOL GEL $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad no definida PAÑOS PARA ASEO PAÑOS PARA ASEO $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140

Total Neto	$ 57.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.840

Justificación de exención de impuesto