1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-169-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, PARA MANTENCION, ESC. ENZO FERRARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 100 Unidad no definida TARUGO PLASTICO Nª 8   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31161502 Tornillos de anclaje 100 Unidad no definida TORNILLOS VOLCANITA 6 X 2   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 31162003 Clavos de acabado 0,5 Unidad no definida CLAVOS CARPINTEROS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995 $ 995 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida CLAVOS CARPINTERO 2 1/2   $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102 $ 1.102 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad no definida OLEO CONSTR. LILA EL AMANECER   $ 15.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.768 $ 31.768 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad no definida CHOLGUAN LISO 2,4 X 1,52 X 2,44   $ 5.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.752 $ 47.752

Total Neto	$ 85.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.417

Justificación de exención de impuesto