Orden de Compra. Nº3808-173-SE24 "SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LAS COMUNAS DE ANGOL Y COLLIPULLI, PARA LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-173-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LAS COMUNAS DE ANGOL Y COLLIPULLI, PARA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-01-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 12919,99981
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaCOLACIONES PARA15 ESTUDIANTES EL MARTES 04-0-2024, CONSISTE EN: 15 SANDWICH PAN AMASADO JAMÓN QUESO - 15 JUGO EN CAJA 200 cc Y 15 FRUTASCOLACIONES PARA15 ESTUDIANTES EL MARTES 04-0-2024, CONSISTE EN: 15 SANDWICH PAN AMASADO JAMÓN QUESO - 15 JUGO EN CAJA 200 cc Y 15 FRUTAS $ 36.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.429 $ 36.429
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaCOLACIONES PARA 13 ESTUDIANTES EL MARTES 11-06-2024 CONSISTE EN: 13 SANDWICH PAN AMASADO JAMON QUESO - 13 JUGO EN CAJA 200 cc - 13 FRUTASCOLACIONES PARA 13 ESTUDIANTES EL MARTES 11-06-2024 CONSISTE EN: 13 SANDWICH PAN AMASADO JAMON QUESO - 13 JUGO EN CAJA 200 cc - 13 FRUTAS $ 31.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.571 $ 31.571
Total Neto $ 68.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.920
TOTAL OC $ 80.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.