1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-179-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA ESC. CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE/215-22-04-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 7054,90748 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 2 Unidad no definida INTERRUPTOR AUTOMATICO 25 TRIFASICO LEGRAND INTERRUPTOR AUTOMATICO 25 TRIFASICO LEGRAND $ 18.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.132 $ 37.131

Total Neto	$ 37.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.055
TOTAL OC	$ 44.186