1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-185-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE PINTURA Y CLAVOS PARA TALLER LICEO M.A.G.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-04-010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 9068,9071 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 2 Unidad no definida CLAVO CARPINTERO 2 - KG CLAVO CARPINTERO 2 - KG $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA SOQUINA BLANCO CONS GL ESMALTE AL AGUA SOQUINA BLANCO CONS GL $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.698 $ 43.697

Total Neto	$ 47.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.069
TOTAL OC	$ 56.800