1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-188-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADM. CENTRAL SEP, ADQ. DE DISPENSADOR DE TOALLA, PAPEL SEGUN PROTOCOLO N° 03, PARA EL DEPTO. DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADM. CENTRAL SEP del sistema 2152204007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 13091,76 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEAP LEDs STORE Razón Social FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO R.U.T. 15.868.197-8 Sucursal CHEAP LEDs STORE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida DISPENSADOR TOALLA PARA 250 MTS. DISPENSADOR TOALLA PARA 250 MTS. $ 34.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.904 $ 68.904

Total Neto	$ 68.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.092
TOTAL OC	$ 81.996