1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-189-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA TALLER ARTÍSTICO ESCUELA T Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 9547,88 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DÍA Y HORA ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA Nº640 COMUNA DE PURÉN, DE LUNES A VIERNES DE LA 08:30 A LAS 17:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA BÁEZ Razón Social Nombre Jacqueline del Carmen Ortiz Aedo R.U.T. 10.725.584-2 Sucursal CASA BÁEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111904 Zapatillas de niña 20 Unidad no definida PARES DE ZAPATILLAS CHICLE DIFERENTES NÚMEROS PARES DE ZAPATILLAS CHICLE DIFERENTES NÚMEROS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.252

Total Neto	$ 50.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.548
TOTAL OC	$ 59.800