1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-191-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra APORTE COOPEUCH-ADQ. DE BOTAS DE GOMA PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APORTE COOPEUCH del sistema CRECIC/215-22-02-003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 10537,8123 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 2 Unidad no definida BOTA GOMA N°41 BATA BOTA GOMA N°41 BATA $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.975 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 1 Unidad no definida BOTA GOMA N° 43 BATA BOTA GOMA N° 43 BATA $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 55.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.538
TOTAL OC	$ 66.000