1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-203-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAÑONES ESTUFAS. ESC. CAQUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122114 Cañones perforadores de tubería pasante 10 Unidad no definida CAÑONES, PARA ESTIFAS 5 X 0,5   $ 3.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.620 $ 30.620 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida PINTURA OLEO CAFE MORO 1/4 GALON   $ 4.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.526 $ 4.526 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida AGUARRAS BOTELLA DE 1 LITRO   $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827 $ 1.827

Total Neto	$ 36.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.973

Justificación de exención de impuesto