1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-204-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MASCARILLAS Y LIMPIADOR PANTALLA, ESC. CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición de bienes a oferentes extranjeros para su utilización fuera del pais Proveniente de Licitación 3808-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10 Unidad no definida MASCARILLAS PORTECCION NAZAL   $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070 47131813 Limpia Pantalla 4 Unidad no definida LIMPIADOR PANTALLA, LCD   $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.184 $ 6.184

Total Neto	$ 7.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.254

Justificación de exención de impuesto