Orden de Compra. Nº3808-205-CC21 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. DE CAMPANIÑA TIMBRE, ESC. CAUPOLICAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-205-CC21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. DE CAMPANIÑA TIMBRE, ESC. CAUPOLICAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 4877,7275
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171605
Timbres para puertas1Unidad no definidaCAMPANILLA TIMBRE 220V 8PCAMPANILLA TIMBRE 220V 8P $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
26121505
Alambre para artefactos10Unidad no definidaALAMBRE PARALELO ESPECIAL 2X14ALAMBRE PARALELO ESPECIAL 2X14 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.034
44122107
Grapas50Unidad no definidaGRAPA CALECO 3/4 C/UGRAPA CALECO 3/4 C/U $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidaCINTA AISLADORA 20 Y TRUPERCINTA AISLADORA 20 Y TRUPER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 25.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.878
TOTAL OC $ 30.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.