1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-209-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTACIÓN POR DÍA DEL ALUMNO, ENZO FERRARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018 del sistema 215-22-01-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 36403,3593466 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121803 Latas de bebida 380 Unidad no definida BEBIDAS MINI BEBIDAS MINI $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.680 $ 127.731 50181905 Galletas dulces o pastelitos 380 Unidad no definida GALLETAS MINI MACKAY GALLETAS MINI MACKAY $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.866

Total Neto	$ 191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.403
TOTAL OC	$ 228.000