1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-215-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA CELEBRAR DIA DEL ALUMNOS, ESC. IPINCO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 2 Unidad no definida BEBIDAS DE 2 LITROS BEBIDAS DE 2 LITROS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad no definida KILO DE AZUCAR KILO DE AZUCAR $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida TORTA PARA 10 PERSONAS TORTA PARA 10 PERSONAS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50201706 Café 1 Unidad no definida TARRO DE NESCAFE TARRO DE NESCAFE $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 20.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.780

Justificación de exención de impuesto