Orden de Compra. Nº3808-226-SE22 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. DE MATERIALES PARA MANTEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-226-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. DE MATERIALES PARA MANTEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 84757,53776
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc20Unidad no definidaPOLICARB ALVE 1.05 X 2.90 X 4MM C/U POLICARB ALVE 1.05 X 2.90 X 4MM C/U $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.160 $ 420.168
13102013
Policarbonato (PC)1Unidad no definidaPOLICARBONATO PERFIL H 2,9 X 4-6MM POLICARBONATO PERFIL H 2,9 X 4-6MM $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.597 $ 6.597
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaTORNILLO AUTOROSCANTE 12 X 1 1/2 TORNILLO AUTOROSCANTE 12 X 1 1/2 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765
31201603
Gomas200Unidad no definidaGOMA VALVULA 1/2 AGUA FRIA GOMA VALVULA 1/2 AGUA FRIA $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563
Total Neto $ 446.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.758
TOTAL OC $ 530.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.