1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-242-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE ESTUFAS PARA CALEFACCIÓN ESC. CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-29-04-000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 265509,831426 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 3 Unidad no definida ESTUFA C/LENTA BOSCA 360 ESTUFA C/LENTA BOSCA 360 $ 348.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.480 $ 1.044.479 40101803 Chimeneas de leña 3 Unidad no definida CAÑON KIT ACERO 6P COMBUST ALVASUR CAÑON KIT ACERO 6P COMBUST ALVASUR $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 1.397.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.510
TOTAL OC	$ 1.662.930