1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3808-79-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-79-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 187917,6 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARRingenieria Razón Social MAURICIO IVAN ARREPOL BARRA R.U.T. 13.807.014-k Sucursal ARRingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162810 Empalmes o placas de unión 1 Unidad REPARACION DE EMPALMES MONOFASICOS. PARA MEJORRAR EL SISTEMA ELECTRICO, DEL ESTABLECIMIENTO ( EVALUAR EN TERRENO)   $ 989.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.040 $ 989.040

Total Neto	$ 989.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.918
TOTAL OC	$ 1.176.958