1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-266-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP., ADQ. DE ELEMENTOS DE PROTECCION, PARA EVALUACIONES PIE, LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152204007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO Razón Social FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO R.U.T. 15.868.197-8 Sucursal FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad no definida GUANTES LATEX TALLA M (100 UNIDDAES) GUANTES LATEX TALLA M (100 UNIDADES) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211903 Equipo para protección 50 Unidad no definida MASCARILLAS KN95 MASCARILLAS KN95 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 27111801 Cintas métricas 6 Unidad no definida CINTA AUTOADHESIVA DEMARCACION ESPACIO 5 X 330 CM CINTA AUTOADHESIVA DEMARCACION ESPACIO 5 X 330 CM $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800

Total Neto	$ 131.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 131.800

Justificación de exención de impuesto