1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-272-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CASACAS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CONUNHUENU, FDO MOVAMONOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 7539,3254 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES MARIA Razón Social MARIA FLOR CATALAN VILCHE R.U.T. 10.519.936-8 Sucursal CONFECCIONES MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 2 Unidad no definida CASACAS SOFT SHELL TALLA 10 Y 12 CASACAS SOFT SHELL TALLA 10 Y 12 $ 19.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.680 $ 39.681

Total Neto	$ 39.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.539
TOTAL OC	$ 47.220