1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-287-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION ESCUELA ENZO FERRARI. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 10 Unidad no definida METROS CABLE BLINDADO ARTEFACTO 3 X 2,5 GRUESO METROS CABLE BLINDADO ARTEFACTO 3 X 2,5 GRUESO $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.970 $ 9.970 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad no definida TUBO FLUORESCENTE 36 W TUBO FLUORESCENTE 36 W $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida AMPOLLETA AE 15 W GE-WEST ESPIRAL AMPOLLETA AE 15 W GE-WEST ESPIRAL $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.610 $ 19.610 39101618 ampolletas de neón 2 Unidad no definida PROBADOR NEON TRUPPER 190MM PROBADOR NEON TRUPPER 190MM $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064

Total Neto	$ 40.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.234

Justificación de exención de impuesto