1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-298-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP - 215-22-04-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 61703,69396 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria guisidett Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES R.U.T. 12.362.077-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria guisidett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 38 Unidad no definida CROQUERA NEGRA 80 HJS CROQUERA NEGRA 80 HJS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.292 $ 191.277 44121701 Lápiz pasta 38 Unidad no definida BOLIGRAFO GEL NEON BOLIGRAFO GEL NEON $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44121708 Marcadores 38 Unidad no definida SET DESTACADORES SET DESTACADORES $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.494 $ 95.479

Total Neto	$ 324.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.704
TOTAL OC	$ 386.460