1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-303-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra RACIONES SERVIDAS INTER. LICEO BICENTENARIO IND. M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 626958,0632 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1932 Unidad DESAYUNO   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.500 $ 724.616 Servicios de suministro de alimentos 1524 Unidad no definida ALMUERZO   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.944 $ 1.076.295 Servicios de suministro de alimentos 1844 Unidad no definida ONCE   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.156 $ 459.857 Servicios de suministro de alimentos 1564 Unidad no definida CENA   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.496 $ 1.039.012

Total Neto	$ 3.299.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.958
TOTAL OC	$ 3.926.737