1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-319-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP - 215-22-01-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 3565,29395 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL R.U.T. 11.988.173-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 7 COLACIONES CONSISTEN EN: SANDWICH PANA AMASADO JAMON QUESO - JUGO INDIVIDUAL 200cc - BARRA DE CEREAL - FRUTA 7 COLACIONES CONSISTEN EN: SANDWICH PANA AMASADO JAMON QUESO - JUGO INDIVIDUAL 200cc - BARRA DE CEREAL - FRUTA $ 18.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.765 $ 18.765

Total Neto	$ 18.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.565
TOTAL OC	$ 22.330