1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-324-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP, ADQ. DE SEPARADOR ACRILICO,PARA PROTECCION EVALUACIONES PIE, ESCUELA ENZO FERRARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152204007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO Razón Social FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO R.U.T. 15.868.197-8 Sucursal FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 3 Unidad no definida PANTALLA ACRILICA 60 X 80 CM PANTALLA ACRILICA 60 X 80 CM $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230