1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-341-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA ESCUELA G-67 CAUPOLICÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 15168,066928 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DÍA Y HORA ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE URRUTIA Nº640, COMUNA DE PURÉN, DE LUNES  A VIERNES DE LAS 08:30 HORAS  ALAS 17:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACON Razón Social Distribuidora de materiales de Construcción R.U.T. 76.472.863-7 Sucursal DIMACON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad no definida CUBO DE ARENA CUBO DE ARENA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 11111611 Grava 1 Unidad no definida CUBO DE GRAVA CUBO DE GRAVA $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647 30111601 Cemento 12 Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.378

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000