1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-342-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION CASILLEROS, SALA DE CLASES LICEO BICENTENARIO, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 50 Unidad no definida BISAGRA CTE 1 1/2 PULIDA BISAGRA CTE 1 1/2 PULIDA $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200 31162201 Remaches ciegos 400 Unidad no definida REMACHE AL POP 1,0 X 10 REMACHE AL POP 1,0 X 10 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA ACERO RAPIDO 4,0 BROCHA ACERO RAPIDO 4,0 $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648 $ 2.648

Total Neto	$ 32.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.448

Justificación de exención de impuesto