1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-357-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO, MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA TULIO MORA A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 9 Unidad no definida SILICONA 300 ML BLANCA TYTAN SILICONA 300 ML BLANCA TYTAN $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.341 $ 19.341 31211915 Coladores de pintura 2 Unidad no definida BEKRON CADINA 25 CTE POLVO BOLSA BEKRON CADINA 25 CTE POLVO BOLSA $ 3.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.208 $ 6.208 31211905 Mezcladores de pintura 2 Unidad no definida BEFRAGUE BLANCO KG BEFRAGUE BLANCO KG $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.902 $ 2.902

Total Neto	$ 28.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.451

Justificación de exención de impuesto