1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-359-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION LICEO BICENTENARIO, SUBV. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 100 Unidad no definida TORNILLOS VOLCANITA 12 X 1,5 TORNILLOS VOLCANITA 12 X 1,5 $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad no definida SILICONA TUBO SILICONA TUBO $ 2.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.585 $ 14.585 31162007 Clavos de tapicería 2 Unidad no definida CLAVOS DE ZINC INCHALAN (100 UNIDADES) CLAVOS DE ZINC INCHALAN (100 UNIDADES) $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.498 $ 7.498 12142001 Gas Xenón Xe 1 Unidad no definida CARTUCHO GAS BUTANO CARTUCHO GAS BUTANO $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197 $ 1.197

Total Neto	$ 30.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.380

Justificación de exención de impuesto