1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-396-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SUBV. GENENERAL-ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA ENZO FERRARI, ESC. TRANAMAN Y OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. GENERAL del sistema CASCHILE/215-22-04-0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 79766,37 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIA Y HORA ENTREGA EN DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640 COMUNA DE PUREN. DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA TRANAMAN, SEGÚN COTIZACIÓN N°131/2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA TRANAMAN, SEGÚN COTIZACIÓN N°131/2025 $ 175.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.450 $ 175.450 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA ENZO FERRARI SEGÚN COTIZACIÓN N°132/2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA ENZO FERRARI SEGÚN COTIZACIÓN N°132/2025 $ 111.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.240 $ 111.240 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DAEM SEGÚN COTIZACIÓN N°130/2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DAEM SEGÚN COTIZACIÓN N°130/2025 $ 133.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.133 $ 133.133

Total Neto	$ 419.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.766
TOTAL OC	$ 499.589