1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-404-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS ESCULA QUILACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP. del sistema 2152202002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES MARIA Razón Social MARIA FLOR CATALAN VILCHE R.U.T. 10.519.936-8 Sucursal CONFECCIONES MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 11 Unidad no definida BUZOS ESCOLARES ALGODÓN GRIS COMPLETO BUZOS ESCOLARES ALGODÓN GRIS COMPLETO $ 19.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.555 $ 214.555 53101601 Camisas de niño 11 Unidad no definida POLERA ESCOLAR PIQUE MANGA LARGA POLERA ESCOLAR PIQUE MANGA LARGA $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.420 $ 101.420

Total Neto	$ 315.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 315.975

Justificación de exención de impuesto