1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-411-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE COLACIONES PARA ACTV. JUEGOS NAHUELBUTA ESCUELA ENZO FERRARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-01-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 32499,579819 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida CONSISTE EN: 69 BARRAS DE CHOCOLATE TRENCITO 24GRS. - 69 BARRA DE CEREAL - 69 PLATANOS - 69 BEBIDAS ISOTONICA POWERADE 1 LTS. CONSISTE EN: 69 BARRAS DE CHOCOLATE TRENCITO 24GRS. - 69 BARRA DE CEREAL - 69 PLATANOS - 69 BEBIDAS ISOTONICA POWERADE 1 LTS. $ 171.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.050 $ 171.050

Total Neto	$ 171.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.500
TOTAL OC	$ 203.550