1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-443-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACT. DEPORTIVAS, EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida BALDE CONCRETO 12 LITROS BALDE CONCRETO 12 LITROS $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922 $ 1.922 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12 CM RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12 CM $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786 $ 1.786 60121232 Rodillos para grabados 1 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO NATURAL RODILLO CHIPORRO NATURAL $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235 60121251 Pintura al agua 2 Unidad no definida GALON LATEX SOQUINA CREMA GALON LATEX SOQUINA CREMA $ 6.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.224 $ 12.224

Total Neto	$ 18.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.167

Justificación de exención de impuesto