1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-47-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE MOCHILAS ESCOLARES, ESCUELA EL LINGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-02-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 18660,66 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Sucursal COMERCIALIZADORA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 6 Unidad no definida ESTUCHE DE GENERO HEAD ESTUCHE DE GENERO HEAD $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.678 $ 27.678 53121603 Mochilas 6 Unidad no definida MOCHILA HEAD Q5 MOCHILA HEAD Q5 $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.536 $ 70.536

Total Neto	$ 98.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.661
TOTAL OC	$ 116.875