1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-498-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3808-176-L110, ESC. G-60, SUBV. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-176-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 25042 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 9438205K Razón Social JENNY ANGELICA ESPINOZA MOLINA R.U.T. 9.438.205-K Sucursal 9438205K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 8 Unidad POLERAS ALUMNOS, CON INSIGNIA DEL ESTABLECIMIENTO (DEBEN TOMAR MEDIDAS PARA INGRESAR OFERTA )COLOR A DEFINIR   $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 8 Unidad BUZOS ALUMNOS, CON INSIGNIA DEL ESTABLECIMIENTO.(DEBEN TOMAR MEDIDAS A LOS ALUMNOS, PARA INGRESAR OFERTA), COLOR A DEFINIR   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.480

Total Neto	$ 131.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.042
TOTAL OC	$ 156.842