1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-512-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra RACIONES SERVIDAS INTER. LICEO BICENTENARIO INDOMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 593823,4502 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1392 Unidad no definida CENA   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.288 $ 924.747 Servicios de suministro de alimentos 1717 Unidad no definida ONCE   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.533 $ 428.185 Servicios de suministro de alimentos 1540 Unidad no definida ALMUERZO   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.240 $ 1.087.594 Servicios de suministro de alimentos 1826 Unidad DESAYUNO   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.750 $ 684.860

Total Neto	$ 3.125.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.823
TOTAL OC	$ 3.719.210