1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-521-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2016, PEDRO DE OÑA, MAT. DE FERRETERÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 14363,962 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO NATU 12 CM RODILLO CHIPORRO NATU 12 CM $ 3.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.684 $ 12.684 30161701 Alfombrado 30 Unidad no definida METROS DE ALFOMBRA FUNNY C/GOMAGRIS M2 METROS DE ALFOMBRA FUNNY C/GOMAGRIS M2 $ 1.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.780 $ 57.780 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida LATEX SOQUINA BLANCO GL LATEX SOQUINA BLANCO GL $ 5.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.136 $ 5.136

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
TOTAL OC	$ 89.964