1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-58-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, PARA REPISAS OFICINA SECRETARIA EDUCAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida AGOREX 60 1/16 AGOREX 60 1/16 $ 3.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.511 $ 3.511 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida MASISA MELAMINA PERAL 15 MM MASISA MELAMINA PERAL 15 MM $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.990 $ 44.990 23153020 Guía de cinta 30 Unidad no definida TAPACANTO MELAMINA PERAL TAPACANTO MELAMINA PERAL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 27112102 Tornillos de banco 50 Unidad no definida TORNILLOS SOBERBIO 3/16 C/TAPA TORNILLOS SOBERBIO 3/16 C/TAPA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 54.001
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.000

Justificación de exención de impuesto