1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-587-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra FDO. MOVAMONOS 2017 ADQ. DE MATERIALES PARA ESCUELA CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 23470,605 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM R.U.T. 76.587.287-1 Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 18 Unidad no definida TIRAS DE PERFIL CUADRADO 30X30X1.5mm TIRAS DE PERFIL CUADRADO 30X30X1.5mm $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.436 $ 113.436 23171509 Soldadura 3 Unidad no definida KG SOLDADURA 6011 3/32 MXH KG SOLDADURA 6011 3/32 MXH $ 3.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.095 $ 10.094

Total Neto	$ 123.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.471
TOTAL OC	$ 147.001