1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-588-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO LICEO BICENTENARIOATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 315535,712953 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA HELA 3P BROCHA HELA 3P $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.134 31201503 Cintas adhesivas de protección 20 Unidad no definida CINTA ENMASCARAR 3M-TESSA-TIBRA 36-40MM CINTA ENMASCARAR 3M-TESSA-TIBRA 36-40MM $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.538 31211501 Pinturas al esmalte 24 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA SOQUINA ROJO COLONIAL PAJARITO GL ESMALTE AL AGUA SOQUINA ROJO COLONIAL PAJARITO GL $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.120 $ 615.126 31211501 Pinturas al esmalte 30 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA SOQUINA CREMA PAJARITO GL ESMALTE AL AGUA SOQUINA CREMA PAJARITO GL $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.900 $ 768.908 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida OLEO CONST CAFE MORO GL OLEO CONST CAFE MORO GL $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.421 $ 65.420 24121802 Latas de pintura o barniz 4 Unidad no definida BARNIZ NATURAL SOQUINA GL BARNIZ NATURAL SOQUINA GL $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad no definida DILUYENTE DUCO INVIERNO DILUYENTE DUCO INVIERNO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.966 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad no definida RODILLO ESPUMA 18 RODILLO ESPUMA 18 $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622

Total Neto	$ 1.660.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.536
TOTAL OC	$ 1.976.250