1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-598-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019-ADQ. DE COLACIONES ACT. ED. PARVULARIA, PEDRO DE OÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2019 del sistema CRECIC/215-22-01-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 9811,22 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad no definida CEREAL BAR CEREAL BAR $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 150 Unidad no definida YOGURT YOGURT $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650 50202310 Agua mineral 8 Unidad no definida BIDON DE AGUA BIDON DE AGUA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088

Total Neto	$ 51.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.811
TOTAL OC	$ 61.449