1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3808-611-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN ESC. TRANAMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-04-007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia 640 Comuna Purén Impuesto 17077,2 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida LIMPIADOR CREMA EXCELL 750grs LIMPIADOR CREMA EXCELL 750grs $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.740 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida BOLSA BASURA IMPEKE 80X110 10UN BOLSA BASURA IMPEKE 80X110 10UN $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720 $ 11.720 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida LIMPIAPISOS EXCELL 900cc CITRICO FRUTAL LIMPIAPISOS EXCELL 900cc CITRICO FRUTAL $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680 47131816 Desodorantes 10 Unidad no definida DESOD AMBIENNTAL AROM 225gr/360cc LLUVIA DE FLORES DESOD AMBIENNTAL AROM 225gr/360cc LLUVIA DE FLORES $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida TOALLA PAPEL OVELLA HJ/S 250MTS X 2UN TOALLA PAPEL OVELLA HJ/S 250MTS X 2UN $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850

Total Neto	$ 89.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.077
TOTAL OC	$ 106.957